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三門峽市政協2018年度部門決算

發布日期:2019-08-28   

目  錄

第一部分 三門峽市政協概況
    一、部門機構設置、職能
    二、人員構成情況
第二部分 2018年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
    二、收入決算情況說明
    三、支出決算情況說明
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    八、預算績效情況說明
    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
    十、機關運行經費支出情況說明
    十一、政府采購支出情況說明
    十二、國有資產占用情況說明
第四部分  名詞解釋
 

第一部分  三門峽市政協概況

    一、部門機構設置、職能
    市政協機關設正縣級辦事機構1個:市政協辦公室;設專門委員會7個:提案委員會、經濟科技委員會、文教體衛委員會、港澳臺僑民族宗教委員會、學習文史資料委員會、社會和法制委員會、人口資源環境委員會;設機關黨委;縣級政協和委員聯絡室。
    1、辦公室:負責市政協信息工作,負責機關文件及文字材料的制發工作,負責文電、文件的轉送、辦理、保管和存檔工作,負責接待和來訪工作,負責督促檢查工作,承擔市政協全會、常委會、主席會議的會務工作,負責機關的行政事務和后勤保障工作,負責機關離退休干部的管理工作,承辦領導交辦的其他工作。
    2、提案委員會:貫徹執行常委會通過的《提案工作條例》;負責收集和辦理委員的提案;深入基層調查研究,跟蹤檢查督促各有關部門對提案、建議的辦理和落實情況,并向常委會、全會進行報告;保持與有關單位及縣(市、區)政協的經常聯系,推動提案工作的開展。
    3、經濟科技委員會:負責組織所聯系界別委員開展各類活動,充分發揮人民政協人才庫、智囊團的作用;搞好調查研究,對我市改革、發展、穩定的重大決策、發展戰略積極提出意見和建議;加強同縣(市、區)政協工作的聯系,積極協助和支持他們開展工作。
    4、文教體衛委員會:圍繞我市兩個文明建設的重大問題,組織委員開展經常性的調查、視察和各種形式的活動,提出意見和建議,供市委、政府和有關部門參考;加強與政府對口單位的聯系,促進工作的順利開展。
    5、港澳臺僑民族宗教委員會:廣泛宣傳“一國兩制”和平統一祖國的方針政策;負責組織民主黨派、民族宗教、工商聯、歸僑僑眷、臺屬、臺胞等界別開展有關統戰聯誼活動;圍繞祖國統一聯誼工作進行調研,提出意見和建議,督促、推動有關部門落實“三胞”及其眷屬和起義投誠人員的有關政策;組織對我市旅游資源開發利用進行調查研究,促進我市旅游業發展;會同有關部門做好“三胞”來我市探親、訪友、觀光等接待工作;團結、聯系“三胞”的聯絡交誼工作;鼓勵和扶持“三胞”眷屬在各自的崗位上努力工作,為“三引進”牽線搭橋。
    6、學習文史資料委員會:加強委員和各界人士的政治學習,努力提高思想政治水平;推動委員學習業務知識,不斷提高為經濟建設服務的才能;深入調查研究,經常檢查學習情況,掌握委員思想動態,不斷總結經驗,并加以推廣。負責《三門峽文史資料》的征集、研究、編印、發行工作;做好同外地市文史資料的交流工作;做好對重點史料搶救工作。負責圖書資料、文史資料的管理和閱覽工作;負責政協志的編纂工作。
    7、社會和法制委員會:宣傳、貫徹法律、法規,幫助委員了解法制建設情況;廣泛聯系委員和各界人士,聽取和反映他們對法制建設方面的意見;組織委員就法制建設方面的問題進行調研,提出意見和建議;加強與市委政法委、綜治辦、公檢法司及工會、共青團、婦聯等有關人民團體和縣(市、區)政協等就社會和法制建設方面的聯系,溝通情況,交流經驗,推進工作;定期組織委員對黨政機關及其工作人員的廉政、勤政建設進行視察或調查,發現問題,總結經驗,促進反腐倡廉工作的深入開展。
    8、人口資源環境委員會:根據《政協章程》要求,以及政協全體會議、常委會議、主席會議提出的相關任務,聯系有關部門和社會團體,組織委員圍繞全市人口計劃生育、資源、環境等方面的重大問題開展調研視察,向市委、市政府提供決策參考意見和建議。根據工作需要,組織召開委員座談會,收集、反映所聯系委員提出的意見、建議,撰寫和督辦相關提案,反映社情民意。
    9、機關黨委:負責市政協機關黨的建設、紀檢監察、廉政建設、組織人事等工作。
    10、縣級政協和委員聯絡室:負責聯系指導縣(市、區)政協相關工作;負責市政協委員和駐峽省政協委員日常聯絡管理工作。
    三門峽市政協有二級預算單位0個。
    本決算為匯總決算,納入三門峽市政協2018年度部門決算編制范圍的單位包括:三門峽市政協。
    二、人員構成情況
    市政協機關共有編制42人,其中:行政編制28人(含單列編制4人),事業編制14人;在職職工48人(其中4位主席、副主席未占編,4位秘書長、副秘書長、委員會主任、副主任未占編),離退休人員39人。
 
第二部分  2018年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
    三門峽市政協2018年收入總計1049.74萬元,支出總計1363.06萬元。與2017年相比收入略有減少,減少21.85萬元,減幅2.04%;支出總計增加333.44萬元,增幅32.38%。主要原因:一是人員經費增加。1、2018年在職人員工資中新增通訊補貼和物業補貼,離退休人員工資中新增物業補貼,并補發2017年7-12月部分;2、2018年下半年在職人員調整職務工資和級別工資,離休人員下半年增加離休費;3、發放平安建設先進單位獎;4、省級精神文明單位獎從600元/月增加到1100元/月;5、人員變動。2018年新調入7人(其中地級1人,縣級2人,科級及以下4人),新增退休人員4人。二是2018年組織部分政協常委、優秀政協委員和機關干部開展綜合素質能力提升班。三是幫扶脫貧攻堅定點幫扶村吳家溝村黨支部創建和貧困戶“六改一增”項目。四是機關精神文單位建設機關整修,新建“書香政協”機關圖書室和圖書購置費用。
    二、收入決算情況說明
    2018年度收入合計1049.74萬元,其中:財政撥款收入1014.83萬元,占96.67%;其他收入34.91萬元,占3.33%。
    三、支出決算情況說明
    2018年度支出合計1363.06萬元,其中:基本支出1352.90萬元,占99.25%;項目支出10.16萬元,占0.75%。
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2018年財政撥款收入1014.83萬元,支出1363.06萬元。與2017年相比,財政撥款收入減少56.42萬元,減少5.27%;支出增加335.42萬元,增長32.64%。主要原因:一是人員經費增加。1、2018年在職人員工資中新增通訊補貼和物業補貼,離退休人員工資中新增物業補貼,并補發2017年7-12月部分;2、2018年下半年在職人員調整職務工資和級別工資,離休人員下半年增加離休費;3、發放平安建設先進單位獎;4、省級精神文明單位獎從600元/月增加到1100元/月;5、人員變動。2018年新調入7人(其中地級1人,縣級2人,科級及以下4人),新增退休人員4人。二是2018年組織部分政協常委、優秀政協委員和機關干部開展綜合素質能力提升班。三是幫扶脫貧攻堅定點幫扶村吳家溝村黨支部創建和貧困戶“六改一增”項目。四是機關精神文單位建設機關整修,新建“書香政協”機關圖書室和圖書購置費用。
   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
   (一)總體情況。
    2018年度一般公共預算財政撥款支出1363.06萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加335.42萬元,增長32.64%。主要原因:一是人員經費增加。1、2018年在職人員工資中新增通訊補貼和物業補貼,離退休人員工資中新增物業補貼,并補發2017年7-12月部分;2、2018年下半年在職人員調整職務工資和級別工資,離休人員下半年增加離休費;3、發放平安建設先進單位獎;4、省級精神文明單位獎從600元/月增加到1100元/月;5、人員變動。2018年新調入7人(其中地級1人,縣級2人,科級及以下4人),新增退休人員4人。二是2018年組織部分政協常委、優秀政協委員和機關干部開展綜合素質能力提升班。三是幫扶脫貧攻堅定點幫扶村吳家溝村黨支部創建和貧困戶“六改一增”項目。四是機關精神文單位建設機關整修,新建“書香政協”機關圖書室的維修和圖書購置費用。
  (二)結構情況。
    2018年度一般公共預算財政撥款支出1363.06萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1084.84萬元,占79.59%;社會保障和就業(類)支出201.75萬元,占14.80%;醫療衛生和計劃生育(類)支出38.25萬元,占2.81%;農林水(類)支出4.78萬元,占0.35%;住房保障(類)支出33.44萬元,占2.45%。
  (三)具體情況。
    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1125.19萬元,支出決算為1363.06萬元,完成年初預算的121.14%。其中:
    1.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)。年初預算為489.98萬元,支出決算為738.16萬元,完成年初預算的150.65%。決算數大于預算數248.18萬元,主要是行政運行項目中工資福利支出科目增加,一是2018年在職人員工資中新增通訊補貼和物業補貼;二是2018年下半年在職人員調整職務工資和級別工資;三是發放平安建設先進單位獎;四是省級精神文明單位獎從600元/月增加到1100元/月;五是2018年新調入7人,其中地級1人,縣級2人,科級及以下4人。
    2.一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為131.00萬元,支出決算為71.57萬元,完成年初預算的54.63%。決算數小于預算數的主要原因是部分支出統籌使用了以前年度財政撥款結轉資金。
    3、 一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)。年初預算為123.00萬元,支出決算為91.69萬元,完成年初預算的74.54%。決算數小于預算數的主要原因是部分支出統籌使用了以前年度財政撥款結轉資金。
    4、一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為99.00萬元,支出決算為77.52萬元,完成年初預算的78.30%。決算數小于預算數的主要原因是部分支出統籌使用了以前年度財政撥款結轉資金。
    2.5、一般公共服務(類)財政事務(款)參政議政(項)。年初預算為51.38萬元,支出決算為96.42萬元,完成年初預算的187.66%。決算數大于預算數的主要原因:一是幫扶脫貧攻堅定點幫扶村吳家溝村黨支部創建和貧困戶“六改一增”項目;二是新建“書香政協”機關圖書室的維修和圖書購置費用;是機關精神文單位建設機關整修。
    6、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)。年初預算為33.00萬元,支出決算為9.47萬元,完成年初預算的28.70%。決算數小于預算數的主要原因是紀檢監察組人少(3人),人員經費在原單位發放,辦公經費在政協列支,部分辦公設施由原單位帶來
    7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為79.05萬元,支出決算為125.40萬元,完成年初預算的158.63%。決算數大于預算數的主要原因:一是離退休人員工資中新增物業補貼,并補發2017年7-12月部分;二是離休人員下半年增加離休費;三是發放平安建設先進單位獎;四是新增退休人員4人。
    3.8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為53.99萬元,支出決算為56.62萬元,完成年初預算的104.87%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動,新調入7人(其中地級1人,縣級2人,科級及以下4人),退休4人(縣級3人,科級及以下1人)。。
    9、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為19.74萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是3月1名離休人員過世。
    4.10、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為32.39萬元,支出決算為36.27萬元,完成年初預算的111.98%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動,新調入7人(其中地級1人,縣級2人,科級及以下4人),退休4人(縣級3人,科級及以下1人)。。
    11、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.78萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是駐村第一書記和駐村扶貧工作隊2人(脫貧攻堅定點幫扶村在盧氏縣文峪鄉吳家溝村)生活補貼和工作經費統籌使用了以前年度財政撥款結轉資金。
    12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為32.39萬元,支出決算為33.44萬元,完成年初預算的103.24%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動,新調入7人(其中地級1人,縣級2人,科級及以下4人),退休4人(縣級3人,科級及以下1人)。
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1352.90萬元。其中:人員經費950.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費402.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
    2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為26.50萬元,支出決算為57.88萬元,完成預算的218.42%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是公務用車購置及運行費支出決算超預算。一是新購大眾轎車1輛;二是油價上浮,機關外出調研及下鄉扶貧等造成車輛運行維護費用增加。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算57.88萬元,完成預算的231.52%,占100%;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
    2.公務用車購置及運行費初預算為25萬元,支出決算為57.88萬元,完成年初預算的231.52%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是一是新購大眾轎車1輛;二是油價上浮,機關外出調研及下鄉扶貧等造成車輛運行維護費用增加。其中:公務用車購置支出為19.67萬元,購置大眾轎車1輛。公務用車運行支出38.21萬元,主要用于機關調研視察等開展工作使用。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為11輛(其中1輛已轉交機關事務管理局)。
    3.公務接待費初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
    八、預算績效情況說明
   (一)績效管理工作開展情況。
    暫未開展績效管理評價工作。
   (二)項目績效自評結果。
    暫未開展績效管理評價工作。
   (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。
    暫未開展績效管理評價工作。
    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
    2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
    十、機關運行經費支出情況說明
    2018年度機關運行經費支出決算為362.06萬元,和上年基本持平。
    十一、政府采購支出情況說明
    2018年度政府采購支出總額0萬元。
    十二、國有資產占用情況說明
    2018年期末,我部門共有車輛11輛,全部為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
 
第四部分  名詞解釋
 
    一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
    二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
    三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
    五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
    七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
    八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
    十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
    十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
    十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
    十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。


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